目 錄
第一部分部門概況
一、主要職能
二、部門機構(gòu)設(shè)置及預算單位構(gòu)成情況
三、2018年度部門主要工作任務(wù)及目標
第二部分2018年度部門預算表
一、收支預算總表
二、收入預算總表
三、支出預算總表
四、財政撥款收支預算總表
五、財政撥款支出預算表
六、財政撥款基本支出預算表
七、一般公共預算支出預算表
八、一般公共預算基本支出預算表
九、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出預算表
十、政府性基金財政撥款支出預算表
十一、一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費支出預算表
十二、政府采購支出預算表
第三部分 2018年度部門預算情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分 部門概況
一、 主要職能
1、如皋市統(tǒng)計局是市政府組成部門之一，其主要職責是承擔組織領(lǐng)導和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計工作的任務(wù)，編制全市統(tǒng)計改革和統(tǒng)計現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃，組織領(lǐng)導和監(jiān)督檢查各鎮(zhèn)（區(qū)）、部門的統(tǒng)計和國民經(jīng)濟核算工作。
2、負責宣傳統(tǒng)計法律、法規(guī)，監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律、法規(guī)的貫徹落實，加強對鎮(zhèn)（區(qū)）統(tǒng)計工作的督查和統(tǒng)計調(diào)查對象的統(tǒng)計監(jiān)審檢查，依法查處重大統(tǒng)計違法行為。
3、建立健全全市國民經(jīng)濟核算體系和統(tǒng)計指標體系；貫徹執(zhí)行國家、省、市統(tǒng)一的統(tǒng)計報表制度和統(tǒng)計標準；制定全市性統(tǒng)計調(diào)查計劃；建立和完善全市經(jīng)濟、社會科技統(tǒng)計調(diào)查制度；負責全市統(tǒng)計調(diào)查項目的管理。
4、按照上級統(tǒng)一部署和市委、市政府的要求，會同有關(guān)部門組織擬定重大的市情市力普查計劃、方案，組織實施全市人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等重大普查，匯總、整理和提供有關(guān)市情市力方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
5、組織實施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、運輸郵電業(yè)、倉儲業(yè)、計算機服務(wù)和軟件業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商業(yè)服務(wù)業(yè)、技術(shù)服務(wù)、水利和環(huán)境及公共設(shè)施管理業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、社會福利業(yè)、娛樂業(yè)以及公共管理與社會組織等統(tǒng)計調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，綜合整理和提供旅游、金融、科技、教育、文化、衛(wèi)生、體育、社會保障、公共事業(yè)等全市性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
6、組織實施基本單位、能源、投資、消費、價格、收入、人口、勞動力、社會發(fā)展基本情況等基本狀況的統(tǒng)計調(diào)查和反映社情民意的統(tǒng)計調(diào)查、收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，綜合整理和提供資源、房屋、環(huán)境保護、對外貿(mào)易、對外經(jīng)濟、財政、稅收、就業(yè)、婦女兒童、基本單位登記注冊等全市性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
7、組織各鎮(zhèn)（區(qū)）、各部門的經(jīng)濟、社會、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計調(diào)查，統(tǒng)一核定、管理、公布全市性基本統(tǒng)計資料，定期發(fā)布全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息，組織建立服務(wù)業(yè)統(tǒng)計信息共享制度和發(fā)布制度。
8、組織實施全面小康監(jiān)測、科學發(fā)展評價考核監(jiān)測等統(tǒng)計方面的工作。對國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步和資源環(huán)境等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測和統(tǒng)計監(jiān)督，向市委、市政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。
9、依法審批或備案各部門統(tǒng)計調(diào)查項目、地方統(tǒng)計調(diào)查項目，指導專業(yè)統(tǒng)計基礎(chǔ)管理工作、統(tǒng)計基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)，組織建立服務(wù)業(yè)統(tǒng)計信息管理制度、建立健全統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度，開展對重要統(tǒng)計數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評估，依法監(jiān)督管理社會調(diào)查活動。
10、建立并管理全市統(tǒng)計信息化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，組織制定各鎮(zhèn)（區(qū)）、各部門統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫和網(wǎng)絡(luò)的基本標準及運行規(guī)則，指導全市統(tǒng)計信息化系統(tǒng)建設(shè)。
11、組織全市統(tǒng)計教育，統(tǒng)計專業(yè)知識培訓，對外開展統(tǒng)計咨詢服務(wù)。
12、承辦市政府交辦的其他事項。
二、部門機構(gòu)設(shè)置及預算單位構(gòu)成情況
1．根據(jù)部門職責分工，本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、綜合科、工業(yè)統(tǒng)計科、服務(wù)業(yè)統(tǒng)計科、能源投資科。本部門下屬單位包括：如皋市城市社會經(jīng)濟調(diào)查隊（企業(yè)調(diào)查隊）、如皋市普查中心。
2．從預算單位構(gòu)成看，納入本部門2018年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計3家，具體包括：如皋市統(tǒng)計局、如皋市城市社會經(jīng)濟調(diào)查隊（企業(yè)調(diào)查隊）、如皋市普查中心。
三、2018年部門主要工作任務(wù)及目標
1.全力以赴做好統(tǒng)計年定報工作。認真貫徹2017年年報和2018年定報制度，加強與基層統(tǒng)計和統(tǒng)計調(diào)查單位的溝通協(xié)調(diào)，加強對統(tǒng)計人員的業(yè)務(wù)培訓指導，正確領(lǐng)會掌握統(tǒng)計方法制度，嚴格按照制度規(guī)定的填報范圍、口徑、計算方法和標準執(zhí)行，優(yōu)質(zhì)高效完成各項年定報工作，維護統(tǒng)計制度的嚴肅性。
2. 扎實做好重大國情國力普查和常規(guī)調(diào)查。認真組織開展好第四次全國經(jīng)濟普查和人口抽樣調(diào)查等普查、調(diào)查工作。
認真組織開展第四次全國經(jīng)濟普查。要切實加強組織領(lǐng)導、工作協(xié)調(diào)、普查宣傳和質(zhì)量管控，要建立工作制度和工作機制，確保經(jīng)普工作優(yōu)質(zhì)高效圓滿完成。
3. 持之以恒狠抓數(shù)據(jù)質(zhì)量。完善全程數(shù)據(jù)質(zhì)量管理，加快統(tǒng)計信用體系建設(shè)，加大調(diào)查過程監(jiān)控和數(shù)據(jù)核查力度。強化統(tǒng)計普法宣傳，推進統(tǒng)計法治建設(shè)，規(guī)范統(tǒng)計執(zhí)法行為。優(yōu)化“三位一體”統(tǒng)計法制工作體系。積極構(gòu)建完善統(tǒng)計普法、統(tǒng)計巡查、統(tǒng)計監(jiān)審“三位一體”的統(tǒng)計法制工作體系。加大統(tǒng)計執(zhí)法檢查力度，嚴肅紀律、規(guī)范執(zhí)法，切實提高執(zhí)法過程的便捷、透明程度。要加大對統(tǒng)計違法違紀案件查辦力度，依法嚴懲統(tǒng)計機構(gòu)及其統(tǒng)計人員不依法履行職責、統(tǒng)計調(diào)查對象不依法配合統(tǒng)計調(diào)查的行為，不斷提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量，維護《統(tǒng)計法》權(quán)威。
4.深化“六位一體”統(tǒng)計規(guī)范化體系。繼續(xù)以對標指導、示范引導、行政督導、檢查考核為工作抓手，推進市（縣）、鎮(zhèn)（區(qū)、街道）、部門、村（居）、企業(yè)、住戶統(tǒng)計規(guī)范化建設(shè)。進一步完善市本級規(guī)范化建設(shè)標準并開展實際指導工作。進一步加強對部門統(tǒng)計的行政指導。建立健全規(guī)范化建設(shè)長效管理機制，鞏固規(guī)范化建設(shè)成果，提升規(guī)范化建設(shè)水平。
5.強化統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量管理體系。樹立統(tǒng)計數(shù)據(jù)全程質(zhì)量管理理念，加強數(shù)據(jù)質(zhì)量控制，科學組織各項統(tǒng)計調(diào)查。通過統(tǒng)一領(lǐng)導、分級負責的組織實施方式，重點把控統(tǒng)計調(diào)查項目設(shè)計、調(diào)查對象確定、任務(wù)布置、數(shù)據(jù)采集、審核驗收、數(shù)據(jù)加工、質(zhì)量檢查等環(huán)節(jié)工作質(zhì)量，不斷建立和強化統(tǒng)一規(guī)范、公開透明、科學合理的數(shù)據(jù)質(zhì)量管理工作機制。
6.實化統(tǒng)計信用體系。按照國家統(tǒng)計局《統(tǒng)計上嚴重失信企業(yè)信息公示暫行辦法》要求，加快如皋統(tǒng)計信用體系建設(shè)，充分利用統(tǒng)計信用體系平臺，對依法認定的統(tǒng)計上嚴重失信企業(yè)進行公示，加大對統(tǒng)計失信行為的懲戒力度。對有輕微失信企業(yè)要加強行政指導和督促整改，促進其依法開展統(tǒng)計。對統(tǒng)計誠信企業(yè)，進行通報表彰，樹立誠信統(tǒng)計榜樣。
7.全面提升統(tǒng)計分析研究能力。進一步推進統(tǒng)計公開透明，努力公布更多、更高質(zhì)量、更加獲取便捷的統(tǒng)計信息，更好揭示新常態(tài)下的新問題、新特征、新規(guī)律，最大限度發(fā)揮統(tǒng)計社會價值。圍繞如皋經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級、深化改革、城鄉(xiāng)發(fā)展一體化等戰(zhàn)略重點，密切關(guān)注全市月度、季度經(jīng)濟運行趨勢，密切關(guān)注國際國內(nèi)和全省經(jīng)濟運行的新動向，進一步加強宏觀經(jīng)濟形勢分析，增強分析研究的預見性、主動性、創(chuàng)造性，拓展研究領(lǐng)域、提高分析水平、加強課題研究、打造服務(wù)精品。充分利用統(tǒng)計調(diào)查部門數(shù)據(jù)資源優(yōu)勢，多出具有統(tǒng)計特色、如皋特點的統(tǒng)計研究成果，使統(tǒng)計調(diào)查既當“數(shù)庫”，又當“智庫”。
8.全力做好經(jīng)濟監(jiān)測評價工作。在繼續(xù)做好省八項工程、全面小康、民生幸福六大體系監(jiān)測的基礎(chǔ)上，加強部門聯(lián)動、專業(yè)聯(lián)動，根據(jù)監(jiān)測體系綜合性強、涵蓋面廣的特點，重點圍繞轉(zhuǎn)型升級和提質(zhì)增效的發(fā)展要求，體現(xiàn)結(jié)構(gòu)性改革發(fā)展成效，切實反映質(zhì)量效益、結(jié)構(gòu)升級、科技進步、民生發(fā)展的進程，更好地發(fā)揮監(jiān)測評價體系在推動經(jīng)濟社會發(fā)展中的導向、激勵和約束作用。
9.建立健全預警預測體系。強化新常態(tài)下經(jīng)濟運行情況的監(jiān)測預判，建立以部門指標、專業(yè)指標為主體的先行指標預警監(jiān)測體系，用已有歷史數(shù)據(jù)嘗試開展預警監(jiān)測和深入研究。強化統(tǒng)計事前預警功能，為研究預測、預警提供可靠的數(shù)據(jù)分析保障。
10.切實加強統(tǒng)計宣傳解讀。加強與媒體溝通合作，在主流媒體、統(tǒng)計核心報刊發(fā)布統(tǒng)計宣傳報道。繼續(xù)開展統(tǒng)計進媒體、進講堂、進企業(yè)、進社區(qū)、進住戶活動和“中國統(tǒng)計開放日”系列活動，豐富活動內(nèi)容、提高活動成效，進一步擴大統(tǒng)計影響。
11. 完善統(tǒng)計平臺體系。完善“四上”單位企業(yè)信息化、電子商務(wù)調(diào)查及大宗商品交易平臺統(tǒng)計體系，做好新興業(yè)態(tài)統(tǒng)計工作。
積極推進統(tǒng)計方法制度改革。認真貫徹落實國家、省統(tǒng)計方法制度改革要求，積極組織新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式統(tǒng)計，認真實施國民經(jīng)濟核算制度方法改革，全面改進投資統(tǒng)計、能源和資源環(huán)境統(tǒng)計、貿(mào)易統(tǒng)計等，完善部門服務(wù)業(yè)統(tǒng)計、電子商務(wù)統(tǒng)計、就業(yè)失業(yè)統(tǒng)計等。切實加強組織領(lǐng)導和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作，積極探索“一套表”聯(lián)網(wǎng)直報工作新機制，確保統(tǒng)計方法制度改革有序推進。
12.積極探索統(tǒng)計管理創(chuàng)新。樹立“大數(shù)據(jù)、大統(tǒng)計”理念，理順統(tǒng)計“管理與服務(wù)”的關(guān)系，按照統(tǒng)計產(chǎn)品生產(chǎn)方式，加快制度變革與管理創(chuàng)新，積極利用部門數(shù)據(jù)和網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)資源，開展數(shù)據(jù)查詢和審核，積極探索統(tǒng)計執(zhí)法檢查和統(tǒng)計業(yè)務(wù)流程再造工作。
13.全面加強部門統(tǒng)計管理。全面貫徹落實國務(wù)院、省、南通市政府關(guān)于加強和完善部門統(tǒng)計工作的意見，加快建設(shè)制度完善、方法科學、行為嚴謹、過程可控、信息化程度較高的統(tǒng)計調(diào)查體系。統(tǒng)一管理統(tǒng)計調(diào)查項目，嚴格統(tǒng)計調(diào)查項目審批、備案管理。制定部門統(tǒng)計人員行為規(guī)范和部門統(tǒng)計崗位責任制度，加強部門統(tǒng)計人員培訓，加強部門統(tǒng)計的行政指導、業(yè)務(wù)指導，定期進行質(zhì)量檢查。建立部門統(tǒng)計一套表聯(lián)網(wǎng)直報平臺，實現(xiàn)部門統(tǒng)計數(shù)據(jù)信息共建共享，健全部門統(tǒng)計聯(lián)席會議制度，規(guī)范部門統(tǒng)計數(shù)據(jù)發(fā)布。
14.認真施行績效管理。創(chuàng)新管理方法,完善機關(guān)績效管理辦法，從履職情況，統(tǒng)計分析、信息情況，作風效能和制度規(guī)定執(zhí)行情況等方面實施目標化管理，建立爭先創(chuàng)優(yōu)機制，提高統(tǒng)計調(diào)查機關(guān)工作效率和水平。完善專業(yè)考評辦法，加強綜合考評，促進全市統(tǒng)計調(diào)查系統(tǒng)提質(zhì)增效。
15.全面提高統(tǒng)計隊伍素質(zhì)。要加強全市統(tǒng)計干部的管理，注重人才隊伍建設(shè)培養(yǎng)，把學習教育和培訓指導常態(tài)化；定期開展業(yè)務(wù)交流學習會，選派人員參加國家局、省局、南通市局舉辦的各類培訓；組織舉辦各項競賽、評選活動；積極鼓勵統(tǒng)計方法制度研究探索，不斷提高統(tǒng)計人員業(yè)務(wù)能力和專業(yè)素養(yǎng)，提升工作效能，在全市統(tǒng)計系統(tǒng)內(nèi)形成踏實進取、風正勁足的工作氛圍。
第二部分 2018年度部門預算表
見附件。
第三部分 2018年度部門預算情況說明
一、收支預算總體情況說明
如皋市統(tǒng)計局2018年度收入、支出預算總計983.56 萬元，與上年相比收、支預算總計各增加357.64 萬元，增長57.14 %。主要原因是政策性調(diào)資、增加人員、社會保障費用形成的基本支出增加，以及2018年開展的全國第四次經(jīng)濟普查工作形成的預算等。其中：
（一）收入預算總計983.56 萬元。包括：
1．財政撥款收入預算總計983.56 萬元。
（1）一般公共預算收入預算983.56 萬元，與上年相比增加357.64 萬元，增長57.14 %。主要原因是政策性調(diào)資、增加人員、社會保障費用形成的基本支出增加，以及2018年開展的全國第四次經(jīng)濟普查工作形成的預算等。
（2）政府性基金收入預算 0 萬元，與上年相比增加0 萬元，增長 0 %。
2．財政專戶管理資金收入預算總計0 萬元。與上年相比增加 0 萬元，增長 0 %。
3．其他資金收入預算總計 0 萬元。與上年相比增加 0 萬元，增長0 %。
4．上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預算數(shù)為 0 萬元。與上年相比增加 0 萬元，增長 0 %。
（二）支出預算總計983.56 萬元。包括：
1．一般公共服務(wù)（類）支出 983.56 萬元，主要用于統(tǒng)計信息事務(wù)方面費用。與上年相比增加 357.64 萬元，增長57.14 %。主要原因是政策性調(diào)資、增加人員、社會保障費用形成的基本支出增加，以及2018年開展的全國第四次經(jīng)濟普查工作形成的預算等。
2．結(jié)轉(zhuǎn)下年資金預算數(shù)為0 萬元。
此外，基本支出預算數(shù)為 557.2 萬元。與上年相比增加 27.16 萬元，增長5.12 %。主要原因是政策性調(diào)資、增加人員、社會保障費用形成的基本支出增加等。
項目支出預算數(shù)為 426.36 萬元。與上年相比增加 330.48萬元，增長344.68 %。主要原因是2018年開展的全國第四次經(jīng)濟普查工作形成的預算。
單位預留機動經(jīng)費預算數(shù)為0 萬元。與上年相比增加 0 萬元，增長 0 %。
二、收入預算情況說明
如皋市統(tǒng)計局本年收入預算合計 983.56 萬元，其中：
一般公共預算收入 983.56 萬元，占 100 %；
政府性基金預算收入 0 萬元，占 0 %；
財政專戶管理資金0 萬元，占0 %；
其他資金 0 萬元，占 0 %；
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 0 萬元，占 0 %。
三、支出預算情況說明
如皋市統(tǒng)計局本年支出預算合計983.56 萬元，其中：
基本支出 557.2 萬元，占 56.65 %；
項目支出 426.36 萬元，占 43.35 %；
單位預留機動經(jīng)費0 萬元，占 0 %；
結(jié)轉(zhuǎn)下年資金 0 萬元，占 0 %。
四、財政撥款收支預算總體情況說明
如皋市統(tǒng)計局2018年度財政撥款收、支總預算983.56 萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加357.64 萬元，增長57.14 %。主要原因是政策性調(diào)資、增加人員、社會保障費用形成的基本支出增加，以及2018年開展的全國第四次經(jīng)濟普查工作形成的預算等。
五、財政撥款支出預算情況說明
如皋市統(tǒng)計局2018年財政撥款預算支出983.56 萬元，占本年支出合計的100 %。與上年相比，財政撥款支出增加 357.64萬元，增長57.14 %。主要原因是政策性調(diào)資、增加人員、社會保障費用形成的基本支出增加，以及2018年開展的全國第四次經(jīng)濟普查工作形成的預算等。
其中：
一般公共服務(wù)（類）983.56萬元
統(tǒng)計信息事務(wù)（款）983.56 萬元
行政運行（項）支出 557.2萬元，專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)（項）支出106.36萬元，專項普查活動（項）支出320萬元。
六、財政撥款基本支出預算情況說明
如皋市統(tǒng)計局2018年度財政撥款基本支出預算557.2 萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費 462.83 萬元。主要包括： 基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金、醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、離休費、其他對個人和家庭的補助。
（二）公用經(jīng)費94.37 萬元。主要包括：辦公費、差旅費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用。
七、一般公共預算支出預算情況說明
如皋市統(tǒng)計局2018年一般公共預算財政撥款支出預算 983.56萬元，與上年相比增加357.64 萬元，增長57.14 %。主要原因是政策性調(diào)資、增加人員、社會保障費用形成的基本支出增加、以及2018年開展的全國第四次經(jīng)濟普查工作形成的預算等。
八、一般公共預算基本支出預算情況說明
如皋市統(tǒng)計局2018年度一般公共預算財政撥款基本支出預算 557.2 萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費 462.83 萬元。主要包括： 基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金、醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、離休費、其他對個人和家庭的補助。
（二）公用經(jīng)費94.37 萬元。主要包括：辦公費、差旅費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用。
九、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出預算情況說明
如皋市統(tǒng)計局2018 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算支出中，因公出國（境）費支出0 萬元，占“三公”經(jīng)費的 0 %；公務(wù)用車購置及運行費支出 0 萬元，占“三公”經(jīng)費的 0 %；公務(wù)接待費支出7.2 萬元，占“三公”經(jīng)費的100 %。具體情況如下：
1．因公出國（境）費預算支出 0 萬元，與上年相比增加 0 萬元，增長0 %。
2．公務(wù)用車購置及運行費預算支出0 萬元。其中：
（1）公務(wù)用車購置預算支出 0 萬元，與上年相比增加0 萬元，增長0 %。
（2）公務(wù)用車運行維護費預算支出 0 萬元，與上年相比增加0 萬元，增長0 %。
3．公務(wù)接待費預算支出7.2 萬元，比上年預算減少0.05 萬元，主要原因本單位厲行節(jié)約控制預算額度。
如皋市統(tǒng)計局2018年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出3 萬元，與上年相比增加 0 萬元，增長 0 %。，主要原因厲行節(jié)約，控制預算額度。
如皋市統(tǒng)計局2018年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出1.3 萬元，與上年相比增加 0.15 萬元，增長13.04 %。，主要原因2018年新增3人增加的定額預算。
十、政府性基金預算支出預算情況說明
如皋市統(tǒng)計局2018年政府性基金支出預算支出0 萬元。與上年相比增加0 萬元，增長0 %。
十一、一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費支出預算情況說明
2018年本部門一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費預算支出94.37
萬元，與上年相比增加7.61 萬元，增長8.77 %。主要原因是：人員增加后核定定額費用增加、公車改革交通補貼、經(jīng)濟分類改革調(diào)整以及增加長期勞務(wù)工費用等。
十二、政府采購支出預算情況說明
2018年度政府采購支出預算總額60.5 萬元，其中：擬采購貨物支出30.5 萬元、擬采購工程支出 0 萬元、擬購買服務(wù)支出30 萬元。
十三、其他重要事項說明
（一）預算績效目標設(shè)置情況說明
2018年本部門共0 個項目實行績效目標管理，涉及財政性資金合計0 萬元。
（二）國有資本經(jīng)營預算收支情況
2018年本部門國有資本經(jīng)營預算收入為0 萬元，與上年相比增加0 萬元，增長0 %。支出為 0 萬元，與上年相比增加0 萬元，增長0 %。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款：指一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。
三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。
四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。
五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、單位預留機動經(jīng)費：指預算單位年初預留用于年度執(zhí)行中增人、增資等不可預見支出的經(jīng)費。
八、“三公”經(jīng)費：指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。