2016年如皋市供銷合作總社部門預(yù)算公開說明
一、部門預(yù)算單位基本情況
如皋市供銷合作總社是全市供銷合作經(jīng)濟(jì)組織的主管機(jī)關(guān)。主要負(fù)責(zé)全市基層供銷社改造重組，為農(nóng)服務(wù)社和農(nóng)民專業(yè)合作社建設(shè)管理，新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，社有資產(chǎn)管理以及承擔(dān)政府委托事項(xiàng)等工作。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：
1、辦公室
負(fù)責(zé)處理機(jī)關(guān)行政事務(wù)和系統(tǒng)黨建、組織人事、宣傳、教育工作。負(fù)責(zé)政務(wù)信息收集整理，文稿起草、審核、收發(fā)、組織起草重大綜合性報(bào)告和總結(jié)、匯報(bào)材料；負(fù)責(zé)來人接待和總務(wù)、后勤服務(wù)管理；負(fù)責(zé)離退休及軍轉(zhuǎn)干部服務(wù)工作；負(fù)責(zé)勞動(dòng)工資、社會(huì)保障和文書、人事檔案管理工作；負(fù)責(zé)工、青、婦工作；組織承辦機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工作人員年度考核、評(píng)比、獎(jiǎng)懲。
2、財(cái)務(wù)資產(chǎn)科
負(fù)責(zé)所屬單位財(cái)務(wù)和資產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)系統(tǒng)的財(cái)務(wù)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)、管理和監(jiān)督；負(fù)責(zé)編制機(jī)關(guān)收支預(yù)算和政府下達(dá)預(yù)外資金的收繳；負(fù)責(zé)全系統(tǒng)會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的匯總和財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)分析工作；負(fù)責(zé)社員股金的清理、整頓、管理以及往來的核對(duì)清收工作；承辦資產(chǎn)評(píng)估、重組、租賃、轉(zhuǎn)讓的有關(guān)事項(xiàng)；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)物業(yè)管理。
3、監(jiān)察審計(jì)科
負(fù)責(zé)所屬單位的紀(jì)檢、監(jiān)察、審計(jì)和來信來訪工作。負(fù)責(zé)本系統(tǒng)黨員干部黨紀(jì)、政紀(jì)、法紀(jì)教育和違法、違紀(jì)案件的查處工作；指導(dǎo)全系統(tǒng)學(xué)法、用法、守法，開展警示教育；負(fù)責(zé)平安法治、綜合治理工作；加強(qiáng)政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)；負(fù)責(zé)系統(tǒng)內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)、企業(yè)負(fù)責(zé)人任期及離任審計(jì)、改制清盤審計(jì)和政府指定的專項(xiàng)審計(jì)。
4、市場(chǎng)指導(dǎo)科
負(fù)責(zé)全系統(tǒng)的為農(nóng)服務(wù)工作，積極參與社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。指導(dǎo)企業(yè)積極做好農(nóng)藥、化肥和種子的供應(yīng)工作，協(xié)助凈化農(nóng)業(yè)投入品市場(chǎng)，參與市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序整頓；負(fù)責(zé)構(gòu)建農(nóng)村現(xiàn)代連鎖經(jīng)營(yíng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，對(duì)興辦為農(nóng)綜合服務(wù)社進(jìn)行規(guī)劃、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織和農(nóng)副產(chǎn)品生產(chǎn)基地的建設(shè)，擴(kuò)大農(nóng)副產(chǎn)品購(gòu)銷，參與推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化。
5、綜合管理科
負(fù)責(zé)所屬企業(yè)改革和開放辦社的指導(dǎo)工作，提供政策協(xié)調(diào)服務(wù)；負(fù)責(zé)系統(tǒng)內(nèi)工業(yè)企業(yè)技改、新產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品質(zhì)量、計(jì)量設(shè)備、環(huán)保、節(jié)能等管理；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)、保險(xiǎn)、文明創(chuàng)建、考核評(píng)比工作；負(fù)責(zé)全系統(tǒng)外經(jīng)、外貿(mào)、招商引資的組織協(xié)調(diào)及項(xiàng)目立項(xiàng)核批上報(bào)工作；負(fù)責(zé)系統(tǒng)內(nèi)集體商業(yè)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和管理工作。
如皋市供銷合作總社是納入部門預(yù)算管理的全額撥款單位，現(xiàn)有行政及行政附屬編制23人，實(shí)有人數(shù)24人，離休干部2人，退休34人，發(fā)放遺屬補(bǔ)助對(duì)象5人，發(fā)放系統(tǒng)內(nèi)土地保養(yǎng)工和遺屬補(bǔ)助249人。
2016年如皋市供銷合作總社的主要工作任務(wù)：一、宣傳貫徹黨和國(guó)家有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會(huì)發(fā)展的方針、政策，研究制定全市供銷合作經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，參與有關(guān)政策的制定，指導(dǎo)供銷合作社的改革與發(fā)展，促進(jìn)供銷合作經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。
二、按照市政府的授權(quán)，承擔(dān)化肥、農(nóng)藥、農(nóng)用物資、棉花等儲(chǔ)備管理任務(wù)；對(duì)全市重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、棉花及其他商品的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理；負(fù)責(zé)煙花爆竹、廢舊物資和再生資源的經(jīng)營(yíng)管理。
三、向市政府和有關(guān)部門反映農(nóng)民社員和供銷社的意見與要求，協(xié)調(diào)與政府有關(guān)部門及其他社會(huì)組織的關(guān)系，維護(hù)供銷社的合法權(quán)益。
四、指導(dǎo)全市供銷系統(tǒng)發(fā)展專業(yè)合作社和消費(fèi)合作社，加強(qiáng)農(nóng)村綜合服務(wù)體系建設(shè)，參與和推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，開拓城鄉(xiāng)市場(chǎng)，實(shí)行開放辦社，為全市合作經(jīng)濟(jì)組織提供信息服務(wù)。
五、指導(dǎo)全市供銷社的組織建設(shè)和人才開發(fā)工作，加強(qiáng)對(duì)供銷系統(tǒng)干部和職工的教育培訓(xùn)。
二、部門預(yù)算收支預(yù)算情況
（一）總體說明
按照《2016年市級(jí)部門預(yù)算編制方案》的要求及標(biāo)準(zhǔn)，2016年市供銷合作總社編制全年支出預(yù)算為 804.91萬元，與2015年的614.43萬元相比，增加190.48萬元，增長(zhǎng)31 %。增長(zhǎng)的主要原因是新增專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)用79.2萬元，另外人員工資提高數(shù)額較大。
（二）收入預(yù)算說明
2016年如皋市供銷合作總社收入預(yù)算為22萬元。
（三）支出預(yù)算說明
2016年如皋市供銷合作總社支出預(yù)算為804.91萬元，其中人員支出550.87萬元，商品服務(wù)支出49.59萬元，政策性項(xiàng)目支出123.81萬元，辦公、信息設(shè)備購(gòu)置1.44萬元。
2014年項(xiàng)目支出預(yù)算2項(xiàng)，其中：政策性項(xiàng)目1個(gè)123.81萬元，專項(xiàng)業(yè)務(wù)1個(gè)79.2萬元。兩個(gè)項(xiàng)目金額均在50萬元以上。
三、“三公經(jīng)費(fèi)”編制說明
2016年市供銷總社“三公經(jīng)費(fèi)”中公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)計(jì)為7.56萬元，比上年度大大壓降，主要原因是進(jìn)一步完善了供銷社公務(wù)接待管理規(guī)定，降低接待標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪同人數(shù)，由市社辦公室統(tǒng)籌安排和組織協(xié)調(diào),堅(jiān)持有利公務(wù)、簡(jiǎn)化程序、杜絕浪費(fèi)的原則，完善了申請(qǐng)、報(bào)批、結(jié)算審批手續(xù)。